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云南中医学院关于2014年部门预算信息公开的说明

发表日期:2014-04-01 来源: 字体:[ ] 访问量:

  《云南省教育厅关于云南中医学院2014年单位预算的批复》(云教财〔2014〕14号)已于2014年3月21日正式下达,按照《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(云政办发〔2013〕51号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门预算信息公开实施方案的通知》(云财预〔2013〕273号)要求,现将学校2014年部门预算信息进行公开如下:

  一、部门预算编制工作情况

  根据《云南省财政厅关于编制2014年省级部门预算的通知》(云财预〔2013〕328号)的部署和要求,学校制定了《云南中医学院2014年省级部门预算编报工作方案》,现已按方案完成了2014年部门预算“二上二下”的编制工作,具体情况:

  (一)指导思想和总体思路

  指导思想:以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度;严格控制一般性支出;进一步控制和降低行政运行成本;不断强化部门支出责任和财政部门监督职责;进一步加强预算监督,扎实推进预算绩效管理,努力提高预算透明度。

  总体思路:进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,充分发挥财政资金的使用绩效。

  (二)具体工作内容

  省级部门预算包含基本支出预算和项目支出预算两部分,在编制程序上实行“二上二下”的基本流程:

  “一上”阶段(2013年10月初):在预算管理系统中更新基础信息数据;测算学校各项收入预算数;申报项目支出预算;学生信息采集。

  “一下”阶段(2013年12月末):省级部门支出预算经省人民政府第28次常务会议审议通过后,由省教育厅正式下发“一下”通知,明确我校2014年部门预算总盘子为12,583.56万元,其中公共财政预算控制数为5,202.38万元。

  “二上”阶段(2013年12月末):根据财政下达的部门预算总盘子,细化、分解基本支出;在“一下”支出预算数范围内,填报“三公”经费预算表;一般公用经费政府采购预算表填报。

  “二下”阶段(2014年3月):省本级部门预算经省十二届人民代表大会第二次会议审查批准,由省教育厅正式批复学校。

  二、学校基本情况

  部门预算编制时点(即2013年10月),学校在职在编实有人数657人;离退休人员404人,其中:离休23人、退休381人;在编实有车辆25辆;全日制普通在校学生9119人,其中:硕士研究生594人、普通本科生8338人、高等专科生187人。

  三、部门预算批复情况

  省教育厅批复我校2014年收、支预算总盘子为12,583.56万元,较上年年初预算总盘子11,421.40万元增加1,162.16万元,增幅为10.18%。

  (一)收入情况

  2014年我校收入预算总额为12,583.56万元,其中:

  1.公共财政预算5,202.38万元,占总收入的41.34%,较上年4,544.87万元增加657.51万元,增幅为14.47%;

  2.纳入财政专户管理的教育收费收入5,960.78万元,占总收入的47.37%,较上年5,348.53万元增加612.25万元,增幅为11.45%;

  3.学校自筹收入1,420.40万元,占总收入的11.29%,较上年1,528.00万元减少107.60万元,减幅为7.04%。

  本年度学校自筹收入主要包括:附设中医医院目标责任金430万元;金龙百货租金、后勤资产经营、停车场等经营性收入680万元;上机上网、体育场馆使用、学报等其他收入310.40万元。

  (二)支出情况

  2014年我校支出预算总额为12,583.56万元,其中:

  1.基本支出12,400.99万元,占总支出的98.55%;

  2.项目支出182.57万元,占总支出的1.45%。项目支出的主要内容为用教育事业收入安排的各部门零星设备购置。

  四、“三公”经费预算情况

  2014年省教育厅批复我校的“三公”经费预算总额(财政拨款)为117.50万元,较上年106.86万元增加10.64万元,增幅为9.96%。其中:

  1.因公出国(境)费:2014年预算数为45.00万元,该项支出系根据学校因工作需要而制定的出访计划,结合2014年度资金状况安排。2013年按照省教育厅统一口径未批复我校该项费用预算。

  2.公务车辆运行维护费:2014年预算数为36.50万元,较2013年预算数54.00万元减少17.50万元,减幅为32.41%。该项支出系以学校实有在编公务车辆为基础,按照《2014年云南省省级部门预算定额标准表》中的标准测算,符合上级部门“只减不增”的要求。

  3.公务接待费:2014年预算数为36.00万元,较2013年预算数52.86万元减少16.86万元,减幅为31.90%。该项支出系按照《2014年云南省省级部门预算定额标准表》中的标准测算,符合上级部门“只减不增”的要求。

 

  附件:表1 云南中医学院2014年收支预算总表.xls  

     表2 云南中医学院2014年公共财政支出预算总表.xls

   表3 云南中医学院2014年财政专户管理的教育收费支出预算表.xls

   表4 云南中医学院2014年“三公”经费预算表.xls

   表5 云南中医学院基本信息表.xls  

2014年4月1日

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